Bonjour j’ai un groupe de 15 personnes déjà parti depuis quelques semaines et certain clients demande à ce jour une copie de leur facture individuelle. La facture du groupe est fermé, comment dois-je procéder, dois-je réémettre une facture ouverte pour ensuite déplacer les dites personnes pour leur demande et redéplacer les clients dans la facture du groupe pour ensuite la refermer. Très belle plateforme mais il y a beaucoup encore à travailler pour la rendre encore plus performante.
Best answer by adrianne.flores
Vous êtes sur la bonne voie
Voici la manière la plus simple de procéder dans Mews :
1. Réémettre la facture de groupe
Réémettez-la en facture ouverte (avec une note comme « Factures individuelles demandées »).
Cela va automatiquement créer un avoir pour la facture d’origine et générer une nouvelle facture ouverte avec tous les éléments.
2. Répartir par client
À partir de cette nouvelle facture ouverte, déplacez les éléments de chaque client vers leur propre facture/profil.
3. Émettre les factures individuelles
Émettez et envoyez chaque facture individuelle aux clients concernés.
4. Gérer le reste du groupe
Si nécessaire, vous pouvez émettre une nouvelle facture de groupe corrigée pour les éléments restants.
Point clé à retenir :
Une fois la réémission effectuée, la facture d’origine est déjà créditée en arrière-plan — il n’est donc pas nécessaire (ni utile) d’y remettre des éléments.
Ce processus est justement conçu pour faire des ajustements propres après le séjour, sans modifier la comptabilité initiale 👍
+1Vous êtes sur la bonne voie
Voici la manière la plus simple de procéder dans Mews :
1. Réémettre la facture de groupe
Réémettez-la en facture ouverte (avec une note comme « Factures individuelles demandées »).
Cela va automatiquement créer un avoir pour la facture d’origine et générer une nouvelle facture ouverte avec tous les éléments.
2. Répartir par client
À partir de cette nouvelle facture ouverte, déplacez les éléments de chaque client vers leur propre facture/profil.
3. Émettre les factures individuelles
Émettez et envoyez chaque facture individuelle aux clients concernés.
4. Gérer le reste du groupe
Si nécessaire, vous pouvez émettre une nouvelle facture de groupe corrigée pour les éléments restants.
Point clé à retenir :
Une fois la réémission effectuée, la facture d’origine est déjà créditée en arrière-plan — il n’est donc pas nécessaire (ni utile) d’y remettre des éléments.
Ce processus est justement conçu pour faire des ajustements propres après le séjour, sans modifier la comptabilité initiale 👍
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