Nous avons quelques questions concernant l’intégration avec PEPPOL, auriez vous des réponses ou suggestions ?
- Une multinationale nous demande d’utilisé une autre info que le N° de TVA pour le transfert via PEPPOL (c’est une multinationale). Voici le résumé de leur mail :
Beste,
We hebben uw factuur ontvangen via Peppol maar deze is door u niet correct opgeladen dus komt ze bij ons in error. Facturen die fout binnenkomen kunnen wij niet verwerken en moet u nogmaals opladen. Kunt u doorgeven met welk boekhoudpakket u werkt?
Wij zijn voor al onze entiteiten beschikbaar om E-invoicing toe te passen.
Heel wat andere vendors doen dit op vandaag al.
In bijlage onze instructies en hieronder alsook in de bijlage onze Peppol-ID per entiteit.
Voor de entiteiten met het unieke BTW-nr zijn we via BTW-nr te bereiken.
Voor de 4 entiteiten met hetzelfde BTW-nr is dit via GLN-nr.
U heeft uw factuur opgeladen via KBO-nr ipv GLN.
Als u oplaadt via GLN-nr, dan dient u dit zo aan te geven in de klantenfiche van Unilin in uw programma, alsook dient u vaak mee te geven bij het opladen dat dit via GLN moet zijn en niet via KBO-nr.
Gelieve uw facturen opnieuw op te laden, de facturen in error kunnen wij niet verwerken.
- Quels options lorsque la sicété, qui n’était pas inscrite à temps sur PEPPOL ne reçoit pas la facture via la PLate Forme. Il n’existe pas d’option de ‘’RENVOYER’’ la facture sur la plate forme.
- Il semblerait que les Note de credit (ou facture négative) ne soit pas prise en compte sur PEPPOL ? Vous en savez plus ?
Merci
